確定申告の疑問がその場で解決？freee公式GPTsを使ってみた感想

確定申告の時期が、今年もやってきました。

「不要品をメルカリで販売した場合、約３年前に購入したレシートは経費として認められるの？」
「プログラミング言語の書籍は経費にできるの？」

このような疑問などを、これまでは毎年のように検索を繰り返しながら確認していました。

しかし、今年は少し状況が変わりました。

というのも、会計ソフトで知られる「freee（フリー）」が、確定申告に関する質問に回答してくれるGPTs（AIアシスタント）を公開していたためです。

実際に使用してみたところ、このfreeeが作ったGPT’sが非常に便利だったので紹介したいと思います。

なお、使うには「ChatGPT」のアカウントが必要になります。

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2025年（令和7年）分 確定申告の期間とfreeeでの準備

2025年（令和7年）分の確定申告期間は、次のとおりです。

2026年2月16日（月）〜2026年3月16日（月）
（※所得税・復興特別所得税）

もちろん、会計ソフトfreeeを利用して確定申告を行う場合でも、この提出期限は同様です。

freee上で申告書を作成したあとに、以下のいずれかの方法で提出する必要があります。

• e-Tax（オンライン提出）
• 印刷して税務署へ提出
• 郵送による提出

特にe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードや事前設定が必要になるため、申告期限直前ではなく、早めに準備を進めておくことをおすすめします。

なお、パソコンから手続きする場合は、マイナンバーカードの読み取りに“ICカードリーダー”が必要になります。

freee公式のGPTsとは？

“freee公式のGPTs”とは、ChatGPT上から確定申告に関する疑問を質問できる、freee公式のAIアシスタントです。

一般的なAIとは異なり、税理士が実際に回答した１万件以上の相談データをもとに回答を提示してくれるため安心感があります。

不要品をメルカリで販売した場合、約３年前のレシートは経費として認められますか？

国税庁のルールでは、日常生活に通常必要な動産（生活用動産）を売却した所得は非課税とされています。
そのため、自分で使っていた物や不要になって売った物であれば、利益が出ても課税されません。
なお、転売目的で購入されたものであれば、申告が必要となり、３年前のレシートでも仕入として経費になります。

アマゾンギフトカードを頂いた時の会計処理について

「お礼」として受け取ったAmazonギフトカード（合計20万円超）は、原則として課税対象（所得）になり得ます。
確定申告では、銀行入金の有無に関係なく、ギフトカードを受け取った時点の価値（通常は額面）を収入金額として記載します。

クレジットカード払いの医療費は“支払日”か“利用日”どちらでしょうか？

クレジットカード払いの医療費は「利用日（カード決済日）」で判定します。
実際の引き落とし日（口座からの支払日）ではありません。

暗号通貨（仮想通貨）に関するセミナー費用は経費になりますか？

条件を満たせば「必要経費」として計上できる可能性があります。
ただし、セミナー費用が高額（10万円以上）な場合や、資産形成セミナーなど広義にわたるものは、専門家へ相談されることを推奨します。

NISA口座で利益が出た場合、確定申告は不要ですよね？

NISA口座で得た利益は、原則として確定申告は不要です。
売却益（値上がり益）、配当金・分配金いずれも非課税のため、確定申告に記載する必要はありません。

なお、回答時には参照元も表示されるため、「根拠を確認できる」という点でも安心です。

今年はこのツールのおかげで、スムーズに確定申告を完了できたので、確定申告がまだの方は試してみてはいかがでしょうか。